Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год
Опубликовано: 04 марта 2020

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ "Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
"Вид бюджетной программы: - в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;"
текущая или развития: текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:
Проведение государственной политики на территории села Талап, обеспечение устойчивого социально – экономического развития села Талап.
Описание бюджетной программы:
Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Талап, повышение квалификации и переподготовки сотрудников акимата, контроль за соблюдением законов РК, улучшение информированности населения о деятельности сельского акимата, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов республиканского бюджета»

тысяч тенге

1815

1813,1

-1,9

99,9

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

23500

23499,5

-0,5

100,0

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

25315

25312,6

-2,4

100,0

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

" Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима селаТалап» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, содержание аппарата ГУ «Аппарат акима села Талап»;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

"
Код и наименование бюджетной подпрограммы :011 «За счет трансфертов республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:
Повышение заработной платы работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы и коэффициента для исчисления должностных окладов гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий по функциональным блокам, повышение заработный платы отдельных категорий административных государственных служащих.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Планируемое количество работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы

чел

10,5

10,5

0

100,0

 

Планируемое количество работников, которым будет повышена заработная плата в отдельных категорий административных государственных служащих

чел

25315

25312

-3

100,0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

011

тыс. тенге

1815

1813,1

-1,9

99,9

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1815

1813,1

-1,9

99,9

 

 

" Обеспечение деятельности ГУ «Аппарат акима села Талап» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач, содержание аппарата ГУ «Аппарат акима села Талап»;
-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

"
Код и наименование бюджетной подпрограммы :015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:
оплата труда работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание транспорта, оплата налогов и других платежей, сопровождение информационных программ, переподготовка и повышение государственных служащих.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Зарплата штат.сотрудников, численность 5ед,

чел

5

5

0

100,0

 

Оплата труда технического персонала

чел

5,5

5,5

0

100,0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

015

тыс. тенге

23500

23499,5

-0,5

100,0

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

23500

23499,5

-0,5

100,0

 

 Аким ___________ Битенов Г. Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Рзина Д. С:
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ "Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов »
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
"в зависимости от содержания: государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг;
"
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Создание благоприятного санитарно-эпидемиологического фона населенных пунктов
Описание бюджетной программы: Ликвидация стихийных свалок в Талапском сельском округе

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

715

714,8

-0,2

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

715

714,8

-0,2

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

Ликвидация стихийных свалок в Талапском сельском округе

тонна

1291,87

1291,87

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от содержания: : государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг;
;"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Ликвидация стихийных свалок в Талапском сельском округе

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Ликвидация стихийных свалок в Талапском сельском округее

тонна

1291,87

1291,87

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного бюджета»

тысяч тенге

715

714,8

-0,2

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

715

714,8

-0,2

100

 

Аким ___________ Битенов Г. Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Рзина Д. С.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ"Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
011 "Благоустройства и озеленение населенных пунктов"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Благоустройство населенных пунктов, создание благоприятных условий проживания в селе.
Описание бюджетной программы
Установка баннера для пропаганде послания Президента Республики Казахстан и государственных программ.

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

015 «За счет средств местного бюджета»

 

108

107,1

-0,9

99

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

108

107,1

-0,9

99

 

Конечный результат бюджетной программы-изготовление 8 баннеров по пропаганде послания Президента Республики Казахстан и государственных программ.

штук

8

8

16

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Установка баннера для пропаганде послания Президента Республики Казахстан и государственных программ.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Изготовление баннеров

шт

8

8

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000

тыс. тенге

108

107,1

-0,9

99

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

108

107,1

-0,9

99

 

 Аким ___________ Битенов Г. Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Рзина Д. С.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ"Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам поселка
Описание бюджетной программы
Текущее содержание, Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам поселка с. Талап

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

446

445,9

-0,1

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

446

445,9

-0,1

100

 

Конечный результат бюджетной программы-Содержание автомобильных дорог села Талап протяженностью 9 км

км

9

9

-0,1

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
"в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
"
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:текущее содержание, эксплуатация, очистка проезжай части улиц от снега автомобильных дорог, очистка дорожного полотна, обочин тротуаров от мусора.

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Содержание автомобильных дорог местного значения

км

9

9

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000

тыс. тенге

446

445,9

-0,1

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

446

445,9

-0,1

100

 

Аким ___________ Битенов Г . Е:
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Рзина Д. С.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 11 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ "Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
022«Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Укрепление материально- технической базы.
Описание бюджетной программы: Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания акимата села Талап

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

303

302,6

-0,4

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

303

302,6

-0,4

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

 

Экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания акимата села Талап

работа

1

1

0

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания акимата села Талап

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Проведения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания акимата села Талап

работа

1

1

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного бюджета»

тысяч тенге

303

302,6

-0,4

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

303

302,6

-0,4

100

 

Аким ___________ Битенов Г. Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________Рзина Д. С.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы
1232386 ГУ "Аппарат акима села Талап"
Код и наименование бюджетной программы
040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года».
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения);
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы:
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов до 2020 года" поселка, округа.
Описание бюджетной программы: Текущий ремонт асфалтобетонного покрытия дорог с. Талап

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

000 «За счет средств местного бюджета»

 

518

517,8

-0,2

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

518

517,8

-0,2

100

 

Конечный результат бюджетной программы- Текущий ремонт асфалтобетонного покрытия дорог с. Талап

м2

203,8

203,8

-0,2

100

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы:Текущий ремонт асфалтобетонного покрытия дорог с. Талап

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Текущий ремонт асфалтобетонного покрытия дорог с. Талап

м2

203,8

203,8

0

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

000 «За счет местного  бюджета»

тыс. тенге

518

517,8

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

518

517,8

0

100

 

Аким ___________ Битенов Г. Е.
                           (подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ___________ Рзина Д. С.
                   (подпись) (расшифровка подписи)