Государственное учреждение "Аппарат Акима с. Талап"
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Бюджет Бюджетная программа на 2019-2021 годы
Опубликовано: 04 марта 2020

Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Аппарат акима села Талап»  на 2019-2021 годы

В соответствии  со статьей 32 Бюджетного кодекса Республики   Казахстан от    4 декабря 2008 года, Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан», приказа  Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195  «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», также решением ХХХ сессий от  24 декабря 2018 года №30/274 «О бюджете города Жезказган на 2019-2021 годы» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

  1. Утвердить бюджетные программы государственного учреждения «Аппарат акима села Талап» на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3:

001 «Услуги по обеспечению  деятельности акима  района в городе,

города районного значения, поселка, села, сельского округа» (приложение 1);

          013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» (приложение 2);

040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года» (приложение 3).

    2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Аким села Талап                                                                              Г.Битенов

«СОГЛАСОВАН»

Руководитель  ГУ «Отдел

экономики и финансов

города Жезказгана»

 _______________ В.Ставицкая

«___»_________ 2018 года

 

Приложение 1

Утверждена

распоряжением акима села Талап

от 26 декабря 2018 года №64

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1232386 –ГУ «Аппарат акима села Талап»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа».

Руководитель бюджетной программы: Аким села Талап Битенов Г.Е.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1- 4 статьи 6, 19, 20, 32,33-5, 42-43,45-4,47,49-50,52,54,56-1, 59,61,65-1,66,67-1,68 73-1, 75, 78,79, 85, 102, 102-1, , пункты 1-7 статьи 112,131-1,119,243-4 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;

  1. Статьи 21, 26, 34- 36,49, 97,190, статьи 313-315, статьи 320,348, 350-352, 354-355, 357-364, статьи 412-413 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

 от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;

3.Пункты 1-3 статьи 22, пункты 1-3 статьи 23, пункты 1-3 статьи 33, статья 34, пункты 1-4

статьи 51, пункты 1-5 статьи 53, пункты 1-2 статьи 54, статьи 49, 55-60, 71, 75, 77, 80, 85, 88, 96, 97, 100, 101, 107-111, 127, 131 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября  2015 года № 414 -V ЗРК;

  1. Статьи 3, 31, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

5.Статьи 53-54, пункт 7 статьи 56, статья 57 Закона Республики Казахстан от 23 ноября               2015 года №416-V   «О государственной службе Республики Казахстан»;

6.Cтатьи  5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года         №434-V ЗРК  «О государственных закупках»;

7.Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;

  1. Статьи 5, 6, 7 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года №405-V«Об обязательном социальном медицинском страховании»;
  2. Раздел 2 Указа Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №150 "Обутверждении Реестра политических и административных должностей государственных служащих";
  3. Пункты 1-4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
  4. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1002 «Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов»;
  5. Глава 2, 3, 4 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Обутверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
  6. Пункт 1-11 Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября

2000 года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан  работников, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента  Республики Казахстан»;

  1. 14. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2014 года №465 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях»;
  2. 15. Приложение 1-4 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;
  3. 16. Пункт 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года №1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание автотранспорта»;
  4. 17. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстанот 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  5. 18. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 «Некоторые вопросы Единой юбджетной классификации Республики Казахстан»;

19.Раздел 3-4 приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от                       30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;

  1. Решение ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О  городском бюджете  на 2019-2021 годы»;
  2. Постановление акимата города Жезказгана от 25 декабря 2018 года №35/02 «О реализации решения ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О бюджете города Жезказган на 2019-2021 годы».

 

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая.

 

Цель бюджетной программы:

Проведение государственной политики на территории села Талап, обеспечение устойчивого социально–экономического развития села Талап.

 

Конечные результаты бюджетной программы:

- обеспечение деятельности  ГУ «Аппарат акима села Талап» для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций и задач;

-своевременное переобучение и повышение квалификации государственных служащих.

 

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Реализация экономического роста и улучшения жизненного уровня села Талап, повышение квалификации и переподготовки работников акимата, контроль за соблюдением законов Республики Казахстан, усовершенствование информационных систем акимата, использование электронных средств информации в работе.

Сравнении с 2018 годом в сторону увеличения сложилось за счет повышения заработный платы государственных служащих и работников обеспечающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа

На 2020-2021 годы в 2018 годом в сторону увеличения  сложилось за счет повышения заработный платы государственных служащих и работников обеспечающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа.

 

 Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

 

 

943

 

 

«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

20230

18406

30556

31413

31413

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

20230

18406

31499

31413

31413

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

оказание вытекающих из них государственных услуг;

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа в связи с изменением размера минимальной заработной платы.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

 Планируемое количество работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственного органа, которым будет повышена заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы


ед.



5,5

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет трансфертов из республиканского бюджета»

 

тыс.тенге

 

 

 

943

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

 

 

943

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы: 

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;

- текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: оплата труда работников, оплата коммунальных услуг, услуг связи, содержание и текущее обслуживание здания, оборудования, приобретение материалов, командировочные расходы работников, содержание и ремонт автомобиля,  оплата налогов и других платежей, переподготовка и повышение государственных служащих, сопровождение информационных программ.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Содержание сотрудников аппарата

ед.

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Командировочные расходы работников.

ед.

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Оплата коммунальных услуг, услуг связи.

услуга

3

3

3

3

3

Сопровождение информационных программ.

услуга

6

6

6

6

6

Переобучение и повышение квалификации государственных служащих

услуга

1

3

1

1

1

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

20230

18406

30556

31413

31413

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

20230

18406

30556

31413

31413

 

 

 

Приложение 2

Утверждена

распоряжением акима села Талап

от 26 декабря 2018 года №64

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1232386 –ГУ «Аппарат акима села Талап»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах».

Руководитель бюджетной программыАким села Талап  Г.Битенов
Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи56, пункты             1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от4 декабря 2008 года №95-IV;

2.Статьи 21, 26, 34- 36,49, 97,190, статьи 313-315, статьи 320,348, 350-352, 354-355, 357-364, статьи 412-413  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

 от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;

  1. Статьи 3, 31, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

4.Cтатьи  5,13,37,38,39,40,41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года                  №434-V ЗРК  «О государственных закупках»;

  1. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстанот 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  2. 6. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года  №403  «Некоторые вопросы Единой юбджетной классификации Республики Казахстан»;
  3. 7. Раздел 3-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  4. Решение ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года       № 30/274 «О  городском бюджете  на 2019-2021 годы»;
  5. Постановление акимата города Жезказгана от 25 декабря 2018 года №35/02 «О реализации решения ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О бюджете города Жезказган на 2019-2021 годы».

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

-  в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

-  текущая/развитие: текущая.

Цель бюджетной программы:

Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения по улицам села.
Конечные результаты бюджетной программы:

Содержание автомобильных дорог местного значения протяженностью 9 км.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение безаварийного, бесперебойного дорожного движения села Талап, очистка проезжей части улиц от снега, очистка дорожного полотна весной от снега автомобильных дорог протяженностью 9 км.

 

                    Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

500

812

500

500

500

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

       500

      812

500

500

500

Код и наименование бюджетной подпрограммы: «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: текущее содержание, эксплуатация, очистка проезжай части улиц от снега автомобильных дорог, очистка дорожного полотна, обочин тротуаров от мусора.

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года 

 

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Очистка дорожного полотна, обочин, тротуаров, автобусных остановок от наледи и снега, очистка дорожного полотна, обочин тротуаров от мусора, а летом от наносного мусора и грязи с вывозкой мусора,

Проведение противогололедных мер.

 

     

 

      км

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

Разработка ПСД на текущий ремонт автомобильных дорог

шт

 

1

 

 

 

Текущий ремонт автомобильных дорог

работа

 

1

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

500

812

500

500

500

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

500

812

 

500

 

500

 

500

 

 

 

Приложение 3

Утверждена

распоряжением акима села Талап

от 26 декабря 2018 года №64

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1232386 –ГУ «Аппарат акима села Талап»

(код и наименование администратора бюджетной программы)

на 2019-2021 годы

Код и наименование бюджетной программы: 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года.

Руководитель бюджетной программы: Аким села Талап Г.Битенов
Нормативная правовая основа бюджетной программы:

1.Пункты 1-6 статьи 32, 33, 34, 39-2, пункты 1-13 статьи 67, пункты 1-15 статьи56, пункты                 1-7 статьи 112 Бюджетного  кодекса Республики Казахстан от4 декабря 2008 года №95-IV;

2.Статьи 21, 26, 34- 36,49, 97,190, статьи 313-315, статьи 320,348, 350-352, 354-355, 357-364, статьи 412-413  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

 от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК;

  1. Статьи 3, 31, 39 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

4.Cтатьи  5, 13, 37, 38, 39, 40, 41 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года                   №434-V«О государственных закупках»;

  1. Пункт 1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 767  «Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года»;
  2. Раздел 3-4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»;
  3. Пункт 1 Приказа Министра финансов Республики Казахстанот 24 ноября 2014 года  №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки»;
  4. 8. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года  №403  «Некоторые вопросы Единой юбджетной классификации Республики Казахстан»;
  5. Решение ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года       № 30/274 «О  городском бюджете  на 2019-2021 годы»;
  6. 8. Постановление акимата города Жезказгана от 25 декабря 2018 года №35/02 «О реализации решения ХХХ сессии Жезказганского городского маслихата от 24 декабря 2018 года № 30/274 «О бюджете города Жезказган на 2019-2021 годы».

 

Вид бюджетной программы:

- в зависимости от уровня государственного управления:  бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

-  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;

- текущая/развитие: текущая

Цель бюджетной программы:

Реализация мер по содействию экономическому развитию села Талап в рамках Программы «Развитие регионов до 2020 года ".

Конечные результаты бюджетной программы: Текущий ремонт  внутрипоселковых дорог протяженностью 203,8 м2.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение безопасности на внутрипоселковых дорогах в селе.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

«За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

580

580

580

580

580

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

580

580

580

580

580

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

Текущая/развитие: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение работ по ремонту дорог. Заполнение отверстий, повторное покрытие прохудившихся участков дороги.

 

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

 

План текущего года

 

 

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог

м2

203,8

203,8

203,8

203,8

203,8